e77乐彩手机登录

首頁 > 基層動態

鄂東公司“四級內控”模式,精準助力“撤站”收費管理進程

來源:鄂東公司  發布時間:2019年11月15日

  為貫徹落實收費公路制度改革取消高速公路省界收費站的決策部署,確保公司取消省界收費站后各項收費內控管理穩步實施,推動收費運營各項工作有效落實,公司制定了收費“內控四級管理”制度,進一步發揮內控管理積極作用,上下一心形成合力,全力以赴優質如期打贏“撤站攻堅戰”。 

  堅持日常監管,確保內控之“實”。“改變以往偏重于對一線的稽查監管力度,而忽略了收費內控管理的重要性和監督指導意義。”根據近期收費工作中出現的問題,鄂東公司及時調整了稽查工作方向,將以往傳統的現場一線稽查模式調整為監督管理稽查,印發了《關于進一步加強鄂東公司收費內控“四級管理”工作的通知》和《鄂東公司收費管理風險點及防范措施一覽表》,采取“統一標準、分級監管、逐級負責、層層落實”的四級管理模式,全面加強各基層單位管理人員的班審、日審力度,充分發揮管理效能,為取消省界站后,收費現場管理、內業管理等工作落實提供了基礎保障。 

  強化過程管理,筑牢內控之“基”。“收費管理部主要對監控中心、集控點進行檢查和督辦,監控中心、集控點主要對各支部進行檢查和督辦”根據公司績效考核辦法和收費管理有關通知要求,公司“四級管理”模式明確各級管理人員的責任主體及工作流程清單,對基層站所、黨支部等各單位的日常管理工作嚴格抓好督導、落實,要求各層級、各責任人親自檢查和督辦,形成收費管理部進行抽查、中心(集控點)督查、支部互查、站所自查的“環環相扣”過程管控機制,進一步加強收費業務管理的規范性。 

  開展專項稽查,發揮內控之“功”支部互查工作中,稽查員對站所管理人員提出了相關整改意見。公司以“四級內控管理”為依據,開展了為期20天的對內稽查活動,通過站所內部自查、支部間交叉互查、收費部抽查的形式,共發現各類問題30余條,對日常督導和專項檢查中發現的薄弱環節,通過問題導向,分析形成原因,做到舉一反三,有針對性地制定了防控措施,特別是進一步完善了ETC普及后,數據稽查等方面的相關措施,為今后稽查工作積累了經驗。 

  下一步,鄂東公司將不斷健全和完善內控管理層級和人員架構,強化對各類業務流程開展以及運營管理活動的全方位管控,逐步建立風險防控、評價和預警機制,提出防控措施,化解可能萌發的風險,在“細、嚴、防、制”上體現精細化管理,不斷探索完善內部管理制度和機制,有力保證撤銷省界收費站的各項工作順利完成。(詹譯、蘭小康、呂非葉) 

 

 

e乐新闻网